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部门财政预算
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索引号:   00256423X/2018-00235 发文时间:   2018-11-23
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市司法局
广西快3一定牛2019年部门预算一上申报情况

   一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

广西快3一定牛机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数40人,工勤编制2人。现实有:

1.在编在职人员40人(含工勤人员1人),超编0人(其中:政策性超编0人),离岗退养人员1人。

2.离休人员1人,退休人员44人。

3.编外用工编制数4人,实有6人,超编2人。

所属单位0个,其中:参照公务员法管理的事业单位有0个;监督管理类事业单位的有0个。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数0人,现实有在职人员0人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员0人;编外用工编制数0人,实有0人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产600.12万元,主要为:

1.建筑物面积120.99平方米,原值2元,因房屋拆迁,2套房产以每套1元登记入账。其中:办公用房0平方米,出租面积0平方米。其中:机关办公用房0平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数4辆,现实有车辆数4辆,分别为轿车4辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数4辆,现实有车辆数4辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算1452.67万元,比上年增长13.87%,其中:人员支出1279.78万元(含人员机动经费32.8万元),比上年增长13.3%,增长的主要原因是效能考核奖增加;日常公用支出172.89万元,比上年增长18.26%,增长的主要原因是福利费单列

(二)项目支出

项目支出预算1062万元,比上年增长154.68%(信息化项目集中在下一板块“信息化项目编制情况”中进行说明)

1.司法局局机关1062万元,主要包括:

1)基层司法业务工作112万元,比上年增长80.65%;

立项依据:《中华人民共和国人民调解法》《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》《浙江省司法厅关于加强人民调解工作规范化建设的意见》《中办、国办印发中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》《湖州市医患纠纷预防与处理办法》《市两办关于印发全市人民调解参与信访矛盾化解实现“无信访积案县(区)”目标三年行动计划的通知》《中华人民共和国人民陪审员法》、《人民陪审员选任办法》、浙江省司法厅、高级人民法院、公安厅关于转发司法部、最高人民法院、公安部《关于印发<人民陪审员选任办法>的通知》。

项目任务及目标:围绕“大调解、大治理”目标,深化完善“人民调解+”内涵外延,全面推动人民调解提档升级,指导各级人民调解调解案件预计3万余件,调解成功率达到97%以上。以健全完善三大机制为抓手,加强刑释人员教育帮扶管理,促进安置帮教工作信息化、规范化、社会化,重新犯罪率控制在2%以下,帮教率达到95%以上,安置率达到90%以上。承担市级层面跨地区、跨部门、跨行业的信访矛盾化解工作,实现人民调解参与信访矛盾化解工作的常态化、制度化、规范化。指导监督人民陪审员选任工作。

开支范围:①指导人民调解工作经费25万元。人民调解业务培训,培训人数120人,时间3天,每人每天400元,共计14.4万元;基层业务工作会议暨矛盾纠纷形势分析会,一年四次,会议人员约20人,每人每天200元,1.6万元;开展调解规范化建设专项活动,选树10个品牌调解评选、规范化制度上墙制度、资料选购、现场督导交通费5万元;人民调解品牌提升项2万元;人民调解员协会换届大会会议费、材料印装费2万元。

②监所安全维稳工作经费4万元,开展科学戒毒课题研究2万元;开展服刑人员保外就医、假释及刑释重点对象、社会戒毒人员回访与调查评估2万元。

③安置帮教工作经费4万元。安置帮教工作会议暨监地合作会议,一年两次,会议人员20人,每人每天200元,会议经费共计0.8万元;社会力量参与安置帮教工作,召开研讨会,会议人员30人,每人每天200元,会议经费共计0.6万元;专题调研文章汇编0.8万元;开展入监教育帮扶工作,购买教育学习资料1.8万。

④人民警察被装经费4万元,用于局机关人民警察购置警服警用装备。

⑤市医调委经费42万元(增加17万元)。聘用4名专职调解员和1名内勤人员具体承办市中心城区医患纠纷调解,人员工资奖金约30万元(包含五险一金);专家咨询费用0.5万元;办公经费1万元,主要用于会议、培训、电话费、差旅费;专家库经费0.5万元,主要用于建立医疗损害鉴定专家库,保障专家库日常运行,维护费、法学专家座谈会;医调委单独租房办公场所(2间办公室、1间调解室)租金10万元。

⑥市信访事项人民调解委员会经费31万(新增项目)。专职人民调解员工资补贴经费。聘用专职人民调解员3名 21万元;法律服务工作者参与化解信访矛盾补贴经费,一些疑难复杂信访矛盾聘请律师、基层法律服务工作者非公职人员参与的补贴经费5万元;调解委员会办公经费,含办公设备、办公通讯、下基层实地调解矛盾、开展法治宣传教育、召开会议、业务培训所需经费5万元。

⑦人民陪审员选任工作经费2万元(新增项目)。办公经费用于实地调研、召开会议、业务培训。

2)普法依法治理工作经费150万元,与上年持平;

主要依据:《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》《浙江省委、省政府关于在全省公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》《湖州市委、市政府关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》。

项目任务及目标:推动法治宣传教育机制规范化,法治文化阵地建设多元化,法治宣传教育活动项目化,基层依法治理实践层次化。大力推广运用全国首个民主法治创建市级地方标准《美丽乡村民主法治建设规范》,积极培育一批市级民主法治村(社区)标准化建设示范村。广泛开展“法律十进”系列活动,以宪法为核心的法律法规、地方性法规学习宣传活动。搭建培育一批媒体普法新阵地,扩大普法覆盖面,加强湖州特色法治文化建设,不断提升民众法治素养,力争普法受众面达到90%以上。

开支范围:①法治在线云平台10万元。②《湖州日报》7万元。③与湖州晚报合作开展法律帮帮团活动7万元,每周一次律师热线接听,一期普法故事,一场送法进社区活动。④“湖州普法-懂点法”官方微信托管7万元。⑤实施“民主法治村(社区)”标准化建设提升工程10万元。⑥12.4活动10万元。⑦“七五”普法联络员培训6万元(人数100人,时间2天,400元/天/人)。⑧法治宣传村村(社区)行,创作法治文艺作品,开展送法下乡活动10万。⑨地方性法规宣传8万元,每周一期。⑩南太湖法律大讲堂5万元,全年20场。⑪余村经验总结提升5万元。⑫宣传片印刷费5万元。⑬沈家本法治文化公园10万元。⑭普法网络云防护8万元、网络教育及考试系统专线5万元。⑮市局机关干部法治业务培训班50人,3天,6万元。⑯基层党党务干部培训班 30人,2天,2.5万元。⑰法律服务高级研修班10万元,通过政校合作方式实施,全市律师领军人才研修(人数70人,时间6天,300元/人/天)。⑱乡村治理基层民主法治提升项目18.5万元。

3)法律援助专项经费86万元,比上年增长30.3%;

立项依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》《法律援助条例》《浙江省法律援助条例》《浙江省财政厅省司法厅印发〈浙江省法律援助经费使用管理办法〉的通知》《中共湖州市委办公室湖州市人民政府办公室关于加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设的意见》《最高人民法院 司法部关于开展律师调解试点工作的意见》《省高院 省司法厅关于开展律师调解试点工作的实施意见》《浙江省财政厅关于印发浙江省政府向社会力量购买服务指标性目录(2019年度)的通知》《市中院 市财政局 市司法局关于开展律师调解试点工作的实施方案》

项目任务及目标:保障公民享有平法律保护,推进公共服务均化,为经济困难群众或特殊案件当事人提供无偿法律服务,做到应援尽援。推行刑事法律援助全覆盖,探索实施律师调解试点工作。“12348”法律服务热线与政府阳光热线并轨运作,实现全天候服务,全年接受咨询预计1.5万件。建成并巩固市、县区、乡镇(街道)、村(社区)四级公共法律服务站点全覆盖,指导集法律援助、法治宣传、法律咨询、公证服务、司法鉴定、人民调解功能为一体的“实体+网络”平台的规范化运作,为群众提供更为优质、高效、便捷的法律服务。

开支范围:①法律援助工作经费83万元(增加20万元)。其中,援助案件办案补贴49.74万元(根据前三年案件数量测算:刑事案件预计200件,200*1500元=30万元;民事案件预计100件,100*1800元=18万元;行政案件预计5件*1800元/件=0.9万元;2018年在市本级公共法律服务中心、市律协设立的律师调解工作室直接受理调解纠纷案件补贴4.8万元;司法鉴定案件预计2件,2*1200元=0.24万元;翻译费0.6万元);律师平台值班补贴约17万元,市法律援助中心法律咨询服务10万元,看守所值班2次/周*2人*52周*300=6.24万元,法院援助窗口值班:1万元);社会公益活动补贴3万元(现场咨询活动1万元,驻军、工青妇援助站值班 2万元);年度案件评估评审专家费0.36万元(300*12人);培训经费1.5万元(援助工作人员和承办律师培训、涉军法律援助工作站业务培训、法律援助平台升级应用培训);业务会议费1.4万元;以政府购买服务聘请法律服务专业人员10万元。

②12348专项工作经费3万元。主要用于全国统一的12348法律服务咨询热线日常费用、维护费。

4)公共法律服务专项经费53万元,比上年增长60.61%;主要依据:《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化律师制度改革的意见>的通知》《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》《中共湖州市委办公室湖州市人民政府办公室关于加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设的意见》《浙江省司法厅关于在全省律师行业实施“名所名品名律师”培育工作的意见》《湖州市财政局司法局印发湖州市市本级公共法律服务专项资金奖励补贴办法通知》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化律师制度改革的意见的通知》《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》《湖两新工委关于深化两新“争双强、当先锋”活动打造“红色动力工程”升级版的通知》

 项目任务及目标:推动落实全市律师制度改革任务,加快全市律师业,对全市35周岁以下青年律师开展系统性的执业技能培训,发掘培育100名以上优秀青年律师。以奖代补表彰一批市本级村(社区)法律顾问工作先进单位和个人、全市法律服务机构服务中心工作、重点项目表现突出的团队以及优秀公益法律服务项目。

 开支范围:全市律师工作会议经费3万元(人数120人,时间0.5天,240元/人/天);青年律师扶持培养专项计划经费10万元,其中,举办二期青年律师训练营8万元(每期2天,50人/期,400元/人/天);举办青年律师辩论选拔赛2万元。公共法律服务专项奖励补贴经费20万元,对市本级考核优秀的村(社区)法律顾问先进集体和先进个人予以奖励,对考核评审优秀公共法律服务项目予以奖励补贴(具体按《2018年度公共法律服务项目评审规则》操作,奖励测算8家村(社区)法律顾问先进集体2.4万元(3000元*8家),18名村(社区)法律顾问先进个人3.6万元(2000*18人);9个优秀公共法律服务项目14万元,其中:一奖1个3万元、二奖3个6万元、三奖5个5万元);律师行业党建工作经费5万元,用于律所党支部书记、党员骨干律师培训班,约100人参加(2018年4月,经市委部批准成立市律师行业党委。从2019年起争取两新党建专项经费,纳入公共预算);在市本级公共法律服务中心、市律协设立的律师调解室工作经费 15万元(用于市本级律师参与调解案件补贴约7万元,约50案件左右;对律师参与调解工作培训 200人,计8万元)。

5)社区矫正工作经费18万元,与上年持平;

立项依据:最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《社区矫正实施办法》《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于全面推进社区矫正工作的意见》《浙江省司法厅关于印发浙江省社区矫正实施细则(试行)通知》《浙江省司法厅关于印发<浙江省社区矫正教育管理工作规定>的通知》《中共湖州市委办公室 湖州市人民政府办公室关于进一步推进社区矫正工作的通知》。

项目任务及目标:推进社区矫正监管执法标准化建设和社区矫正监管执法规范化建设。加强常态化信息化核查,规范社区矫正信息监管工作。推进社区矫正综合管理系统“监管、教育、帮扶”三大平台高效运行,年度全市社区服刑人员再犯罪率控制在0.5%以内。

开支范围:①业务培训费6.4万元,全市社区矫正工作人员100人,时间4天,市局承担市局、吴兴、南浔与开发、度假四区参培费用。②执法业务培训2.4万元。执法业务培训每半年1次,时间1天,30人;③执法监督检查2.7万元。每年矫正委成员单位联合检查和与市检察联合开展执法监督检查2次;执法检查不少于1次;④教育管理活动经费4万元,用于购买教育资料、制作与购买网络教学课件、档案管理工作、案例编印、教育管理研究;⑤形势分析与工作推进部署会1万元,每半年1 次,时间半天, 25人,1万元; ⑥ 其他1.5万元。主要用于应急管理处置、网络维护、执法设备的补充、信息特支费用。

(6)省补办案(业务)经费24万元,与上年持平;

立项依据:最高人民法院、最高人民检察院、司法部联合发布《国家统一法律职业资格考试实施办法》。

项目任务及目标:承担湖州地区具体考试的实施工作,保障湖州市国家统一法律职业资格考试工作圆满完成,为国家选拔储备高素质法律人才,推进全面依法治国进程。

开支范围:主要用于监考费15万元、设备购置费4万元、宣传费2万元、网络维护费1万元、会议培训费1万元、差旅费1万元。

(7)人民监督员工作经费10万元,与上年持平;

主要依据:中央全面深化改革领导小组审议通过《深化人民监督员制度改革方案》最高人民检察院、司法部颁布《人民监督员选任管理办法》市司法局《人民监督员经费使用管理办法》。

项目任务和目标:开展人民监督员培训,订阅法律书籍、法制类报刊,提升人民监督员的履职能力与水平;优质高效完成人民监督员办案工作任务,提高司法公信力和监督实效性。

开支范围:①人民监督员办案经费与差旅费3.5万元,保障人民监督员对符合十一种情形的人民检察院办理的直接受理立案侦查案件实施监督。②人民监督员实务培训会3.5万元(人数85人,时间1.5天,400元/人/天)。③给人民监督员订阅学习资料3万元,订阅法制类报刊、业务类学习资料。

8)省补业务装备经费109万元 ,比上年增加101.85%;

立项依据:浙江省司法厅《浙江省司法行政科技信息化建设总体方案2017-2019》。

项目任务及目标:建设完善湖州市司法行政综合业务管理平台,推进各业务系统统一接入管理平台,实现“单点登录”,提高工作效率;建设完善湖州市司法行政数据综合管理平台,加速融合各业务系统的分散数据,实现业务系统数据互联共享,开发数据接口向浙江政务服务网输送司法行政业务数据,助力湖州市最多跑一次改革;建设完善湖州公共法律服务网,做好与微信端的结合,注重提高法律服务网的运用实效;建设完善湖州市司法行政指挥中心系统,建成市级视频监控存储平台,满足全市视频监控资料集中存储需要。

开支范围:根据省司法厅统一部署,优先用于浙江省司法行政综合业务管理平台二期、司法行政数据综合管理平台二期,湖州法律服务网推广运用及维护,建设视频监控资料集中存储平台。

9)93名湖州三天门茶厂职工(退休人员)的安置500万元新增项目

立项依据:湖州市湖州监狱管理体制改革工作领导小组《关于印发湖州监狱管理体制改革工作总体方案及各专项工作方案的通知》、湖州市湖州监狱管理体制改革工作领导小组《关于印发湖州监狱管理体制改革职工(退休人员)安置操作细则的通知》

开支范围:1.2名在职职工。市司法局成立的专门机构按照不低于现有待遇水平发放工资及缴纳“五险一金”。2.91名退休人员。市司法局成立的专门机构负责发放参照享受事业单位退休人员养老待遇的差额部分;涉及退休金调整时,负责核算调整企业职工基本养老金部分并发放;职工医疗保障政策;日常管理工作经费。                                                            

2. 其他单位(无)

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报0万元

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算26.62万元,同口径比上年预算减少7.79%。其中:

1.公务接待费10.37万元,与上年预算相同;

2.公务用车运行14万元,与上年预算相同;

3.车辆购置费0万元;

4.因公出国(境)费2.25万元,比上年预算减少50%

5.会议费6.26万元,比上年预算增加73.41%。

 

 

2018年11月23日



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